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2018年恩平市财政局部门预算

目 录

第一部分  恩平市财政局概况

  一、主要职责

  二、机构设置


第二部分  2018年部门预算表

  预算01表:收支总体情况表

  预算02表:收入总体情况表

  预算03表:支出总体情况表

  预算04表:财政拨款收支总体情况表

  预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  预算09表:政府性基金预算支出情况表

  预算10表:部门预算基本支出预算表

  预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表


第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  恩平市财政局概况

  一、主要职责

  恩平市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能:

  (一)贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性管理制度和规定。

  (二)拟订财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

  (三)承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告决算;制定行政事业单位开支标准、定额,审核批复本级部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,并组织实施。

  (四)制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入,负责农业税收(耕地占用税、契税)的征收和监督管理。

  (五)负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,监管住房保障和住房公积金。

  (六)组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作,拟订政府采购规章制度并监督管理,监管本级行政事业单位会计核算工作。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度。负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管;承担对重点行政事业单位委派财务总监的工作;组织拟订国有资本经营预算制度,负责本级国有资本经营预算编制、执行和监督,组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

  (八)负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行,管理本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度。

  (九)参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定代建项目财务管理制度。参与农业综合开发管理工作,拟定农业综合开发管理制度;承担财政性农业综合开发资金安排及监管工作。

  (十)监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作。

  (十一)管理全市会计工作,依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。

  (十二)管理资产评估行业,指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准。

  (十三)承办市人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  本部门预算为局本级预算。

      (一)纳入局部门预算编制有下属6个事业单位,包括:恩平市投资评审中心、国库集中支付中心、非税征收管理中心、票据监管中心、投融资管理中心和信息管理中心。

      (二)本部门内设机构、人员构成情况:恩平市财政局内设职能机构19个(包括:办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、行政事业资产管理股、政府采购管理股、监督检查股、财政征收管理分局、人事教育股)。行政编制45名,实有42人;事业编制68名,实有53人;离退休35人;雇员编制7名,在编6人。


第二部分  2018年部门预算表

点击下载:

2018年部门预算公开表.xlsx


第三部分  2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算4368.29万元,比上年增加1623.09万元,增长59.12%,主要原因是基层公共服务平台建设项目支出;支出预算4368.29万元,比上年增加1623.09万元,增长59.12%,主要原因是基层公共服务平台建设项目支出。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排20.69万元,比上年减少1.07万元,下降4.92%,主要原因是加强公务车管理,严格控制接待业务,厉行节俭作风。其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费17.60万元,比上年减少0.05万元,下降0.28%,主要原因是加强公务车管理;公务接待费3.09万元,比上年减少1.02万元,下降24.82%,主要原因是严格控制接待支出,厉行节俭作风。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年,本部门机关运行经费安排123.5万元,与上年持平。其中:办公费19.82万元,印刷费5万元,邮电费25万元,差旅费15万元,日常维修费10万元,办公用房水电费28万元,公务接待费3.09万元,公务用车运行维护费17.59元等。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排414.92万元,其中:货物类采购预算213万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算201.92万元等。

  五、国有资产占有使用情况

  截至2018年1月1日,本部门共有国有资产总体情况为:1787.22万元,分布构成情况为:房屋720.98万元,车辆102.09万元,办公设备805.96万元,图书档案7.93万元,空调设备59.83万元,专用设备10.65万元,办公家具用具79.78万元。主要实物资产数据情况为:办公用房实用面积4504.3平方米,一般公务用车4辆。资产变动情况为:2018年预计购置系统升级配套设备及办公设备等。

  六、预算绩效信息公开情况

  无


第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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